北京证券营业所上市委员会2022年第51次审议会议于昨日召开，审议遵守清晰，常州迅安科技股份有限公司(以下简称“迅安科技”)暂缓审议。
迅安科技本次刊行的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表东谈主为王学飞、刘颖。
迅安科技是一家专科从事研发、分娩和销售电焊看护面罩、电动送风过滤式呼吸器及干系配件的高新技巧企业。公司居品普通应用于机械制造、金属加工、汽车、建筑、航空航天、船舶、维修、采矿、个东谈主看护等行业。
迅安科技控股激动、现实猖狂东谈主为高为东谈主。高为东谈主平直执有公司1,767万股股份，执股比例为48.88%；迅和不休平直执有公司400万股股份，执股比例为11.07%，高为东谈主执有迅和不休29.57%的份额并担任实施事务搭伙东谈主，因此高为东谈主平直和障碍整个主管公司2,167万股股份，平直和障碍整个主管公司59.94%股份的表决权。
此外，施展期内，高为东谈主担任公司董事长兼总司理，对公司的分娩商量、要紧方案具有现实的猖狂力，故高为东谈主为公司的控股激动、现实猖狂东谈主。
迅安科技本次拟在北交所上市，计较向不特定及格投资者刊行股票不跳动1,085.00万股(未斟酌逾额配售弃取权)；不跳动1,247.75万股(含利用逾额配售弃取权)；最终刊行数目由激动大会授权董事会与主承销商左证具体情况协商，并经中国证监会注册后笃定。迅安科技拟召募资金27,515.51万元，分袂用于年产120万只电焊看护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器开导形状、研发中心形状、补充流动资金。
审议见解
请保荐机构对个东谈主卡资金交游情况进行专项核查，并就下列事项发标明确见解：个东谈主卡与高管自有资金是否存在混同使用的情形，是否已齐备清晰通过个东谈主卡收取的刊行东谈主销售等款项以及代垫用度，监事会主席吴雨兴向李德明的借款是否起原于刊行东谈主资金、是否组成违纪活动，刊行东谈主在资金不休方面是否存在其他相等或财务内控不措施情形。
审议会议提议问询的主要问题
1.对于商量清醒性。刊行东谈主2022年上半年收场营业收入9530.71万元，同比下跌7.1%；收场包摄于母公司激动净利润1828.92万元，同比下跌19.74%；期末在手订单3276.42万元，同比下跌31.78%。请刊行东谈主证据：(1)2022年上半年岁迹下滑的具体原因，是否存在主要客户引入其他供应商、大幅减少采购量等情形，并聚集客户需求、第三季度事迹情况、下流行业景气度等成分证据刊行东谈主事迹是否存在执续下滑风险。(2)刊行东谈主主要收入起原于ODM业务模式，同期也在发展自有品牌，刊行东谈主如何均衡发展自有品牌与贴牌客户利益冲破问题。
2.对于供应商依赖。左证申报文献，(1)刊行东谈主第一大供应商驰佳模塑设当场即为刊行东谈主就业，刊行东谈主亦系驰佳模塑的主要客户，施展期内刊行东谈主的采购金额占驰佳模塑当期收入近100%。驰佳模塑的现实猖狂东谈主吴雨兴为执有刊行东谈主9.43%股份的激动，同期任刊行东谈主监事会主席。刊行东谈主曩昔有明确的压降计较，相通吞并款注塑件居品仅由一家供应商分娩。(2)镀膜滤光片系刊行东谈主向供应约定制居品，施展期内刊行东谈主仅朝上海未普光电科技有限公司采购该居品，存在一定程度的依赖性。
请刊行东谈主：(1)证据刊行东谈主主要原材料存在向单一干系方采购情形，是否相宜行业旧例。(2)证据刊行东谈主注塑件居品曩昔是否仍弃取一款一供应商模式，单一供应商依赖风险是否始终执续存在。(3)聚集驰佳模塑的公司惩处文献、财务贵府，对照驰佳模塑分娩商量计较的制订、公司具体报销、审批、采购、销售、薪酬等具体不休、要紧事项方案等，进一步证据刊行东谈主偏激现实猖狂东谈主、董监高是否参与驰佳模塑的现实商量不休，是否存在股权代执偏激他利益运输情形，是否现实猖狂驰佳模塑，驰佳模塑的分娩商量、财务不休是否纳入刊行东谈主颐养安排与权术。(4)证据吴雨兴在刊行东谈主处任职的原因及配景，该任职对干系营业的数目及订价是否产生要紧影响，干系减少干系营业的应允是否切实可行。(5)证据如刊行东谈主与上海未普光电科技有限公司合营发生不利变化，对刊行东谈主执续商量智商的影响及应付措施。(6)证据刊行东谈主的供应商压降计较是否影响刊行东谈主的泛泛分娩商量，当今的采购模式是否严重影响刊行东谈主的落寞性，未收购驰佳模塑的原因。请保荐机构、刊行东谈主讼师进一步核查并发标明确见解。
3.对于资金交游措施性。施展期内，刊行东谈主存在向董秘李德明、副总司理瞿劲拆出资金的情形，各期波及金额分袂为1,879.75万元、2,106.78万元和0元，系高管李德明、瞿劲个东谈主卡代收代付的银行账户资金余额未实时转入刊行东谈主对公银行账户，导致酿成资金拆出。
刊行东谈主供应商的现实猖狂东谈主吴雨兴因个东谈主临时资金盘活向李德明借款134万元。请刊行东谈主证据：(1)通过高管李德明、瞿劲个东谈主卡主要代收的客户称呼及发生时点，李德明、瞿劲始终未璧还代收款项的原因，是否存在为刊行东谈主代垫其他用度的情形，干系税收交纳是否合规。(2)李德明是否使用刊行东谈主资金向吴雨欣借款，借款是否本色为代刊行东谈主支付资本，李德明、瞿劲是否与刊行东谈主主要客户、供应商存在其他相等资金交游。(3)刊行东谈主措施资金使用已弃取及拟弃取的措施。
4.对于召募资金使用。刊行东谈主募投形状鸿沟较大【ONED-900】新人×ギリギリモザイク 新人ギリギリモザイク Ami2008-04-07エスワン ナンバーワンスタイル&$S1118分钟，沿途达产后产能将扩大一倍以上。募投形状开导周期为两年，产能会在建成后四年按照25%，45%，65%，100%速率进行爬坡。请刊行东谈主：(1)证据募投产能爬坡较慢的原因，影响爬坡经过的主要成分。(2)证据如出现需求超预期的情况，刊行东谈主在供给端是否存在弹性。(3)证据刊行东谈主对于需求端是否有明确的开拓计较，如需求不达预期，减少新建产能所赔本的措施。(4)聚集不同居品场地细分鸿沟阛阓鸿沟，分析证据影响事迹执续增长的成分，募投形状产能消化的具体措施。请保荐机构核查并发表见解。